退还给公司，在公司上班，因公外出产生的差旅费是可以在公司进行报销的，但是要按照公司的报销标准来进行差旅费的报销，如果出现多报销差旅费情况的，那么应该主动退还给公司，不能够在报销差旅费的时候，超出公司标准来进行差旅费报销
多报销差旅费怎么处理
差旅费的报销应严格按照财务规则，不允许多报。
单位工作人员因公出差需借支差旅费，应先到财务部门领取并填写借款单，按照借款单所列内容填写完整，然后送所在部门领导和有关部门人员审查签字。出纳人员根据自己的职权范围，审核无误后给予现金支付。出差人员回来后，应持各种原始至出纳员处报销，出纳人员要熟知差旅费的开支范围，标准和方法。程序：出差人应先到财务部门领取报销单，将有关原始凭证，例如，车、船票，住宿发票，餐费票等分类后粘贴在报销单据背后，经所在部门领导审核签字后，送财务部门，出纳人员根据相关规定，审核后予以报销。报销单据作为原始凭证编制记账凭证。
多报销差旅费怎么处理
企业报销差旅费必须按财务制度的规定报销，如果多报销的差旅费不符合有关财务制度的规定，不予报销，应当予以退回。
如果符合有关的财务制度规定，应给予报销，会计处理是：
（1）没有预借差旅费。
借：管理费用，贷：库存现金。
（2）如果预借了差旅费。
借：管理费用，贷：其他应收款、库存现金。
多报销差旅费怎么处理的相关内容
下乡半天的差旅费如何报销
下乡半天的差旅费是需要进行报销的，报销的时候需要根据各自公司财务制度的不同填写报销审批单。填写报销审批单之后，需要将报销期间所有的差旅费发票填制在报销审批单中，并且将原始凭证粘贴在报销审批单凭证附件粘贴表上。填写好之后，交自己的上级领导签字审批同意，然后交到财务部进行审核。审核完毕后，此报销款项会通过银行卡汇款至报销人的银行卡中
差旅费真实性怎么核查
企业人员报销差旅费，对其真实性可以这样进行核查：
一、对出差人具体去了哪里，可以查车票、机票（车票、机票上有出差人的姓名、身份证号码）对住宿可以查住旅馆费发票对出差日期，可以查来回车船票等。
对出差补助费的领取，可以对照企业制订的定额标准进行核对。
差旅费用报销单出差补贴怎么填
1、
出差日人员信息 部门填写出差人员所在的部门出差人员栏目填写出差人员姓名，若有多个可一并填写。
2、
出差日期 出差日期写上出差开始及截止的时间日期。
3、
出差事由 出差事由写清楚你出差的目的及主要内容。
4、
报销日期 报销日期是你填写该报销单的日期。
出差培训5天如何报销差旅费
企业单位员工因参加培训出差的，首先要填写差旅费报销审批单，经部门领导审批后，根据在出差培训期间发生的相关费用，如住宿费、午餐费、交通费、培训费等相关费用实报实销。
报销人将发生的所有发票单据所附在差旅费报销审批单后，到单位财务部门进行报销。
私企差旅费报销标准
差旅费报销标准没有一定之规，各企业根据各自的实际情况来制定，就是保障差旅行动的必要支出，私企可能相对灵活一些，国企的差旅费范围是有明确规定的。
私企差旅费报销标准
一般是各企业按照国家差旅费管理条例的相关规定，制定了本单位差旅费报销管理的相关办法，有些是按照每天费用包干、实报实销或者是每月固定报销金额等办法报销的。