退还给公司，在公司上班，因公外出产生的差旅费是可以在公司进行报销的，但是要按照公司的报销标准来进行差旅费的报销，如果出现多报销差旅费情况的，那么应该主动退还给公司，不能够在报销差旅费的时候，超出公司标准来进行差旅费报销

多报销差旅费怎么处理

差旅费的报销应严格按照财务规则，不允许多报。

单位工作人员因公出差需借支差旅费，应先到财务部门领取并填写借款单，按照借款单所列内容填写完整，然后送所在部门领导和有关部门人员审查签字。出纳人员根据自己的职权范围，审核无误后给予现金支付。出差人员回来后，应持各种原始至出纳员处报销，出纳人员要熟知差旅费的开支范围，标准和…

企业部级及相当职务人员住普通套间，司局级及以下人员住单间或标准间。

出差人员应当在职务级别对应的住宿费标准限额内，选择安全、经济、便捷的宾馆住宿。

伙食补助费按出差自然(日历)天数计算，按规定标准包干使用。

财政部分地区制定伙食补助费标准。

出差人员应当自行用餐。凡由接待单位统一安排用餐的，应当向接待单位交纳伙食费。

市内交通费按出差自然(日历)天数计算，每人每天80元包干使用。

出差人员由接待单位或其他单位提供交通工具的，应向接待单位或其他单位交纳相关费用。

属于管理费用。

差旅费属于费用类会计科目。差旅费根据不同的部门可以分别计入管理费用、销售费用或者研发支出等科目。

《中央和国家机关差旅费管理办法》的规定：差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

因此，大多数企业在实务中差旅费具体包括的费用有一下几类：

1、交通费：出差途中的车票、船票、机票等

2、车辆费用：如果是自带车辆，出差路上的油费、过路费、停车费等

3、住宿费

4、补助、补贴：误差补助、交通补贴等

5、市内交通费：目的地的公交…

公务员出差报销制度

1、公出人员返校后一周内必须报销还款

2、报销时间为每周二全天，周三上午，周四全天

3、出差费用包括往返车费(不包含出租汽车)，宿费(住宿费限额 40 元/每天， 低于限额，据实报销。 无住宿费收据的，一律不予报销)，购票费 4、交通费开支 (1)乘火车，从晚 8 时至次日晨 7 时之间，在车上过夜 6 小时以上的，或连续乘 车时间超过 12 小时的，可购同席卧铺票。 夜间乘坐长途汽车，轮船最低一级舱 位超过 6 小时的，每人每夜加发一天伙食补助费 (2)工作人员出差期间，每人每天发市内交通费 3 元，包干使用，不再凭据报销 市内交…

可以的。两人以上，同出同归的，必须合并报销不是同出同归的，不能混报，但要填写差旅费报销分割单。

差旅费是指出差期间因办理公务而产生的交通费、住宿费和公杂费等各项费用。差旅费是行政事业单位和企业的一项重要的经常性支出项目。

差旅费可以同时报销两个人吗

可以，两个出差，由一人将2人出差差旅费，一同填写差旅费报支单，由2位出差人在报支报签名，但是差旅费报支单要填写规范，金额要用中文汉字大写和阿拉伯数字小写，大小写金额要一致，不能涂改，涂改无效。

下乡半天的差旅费是需要进行报销的，报销的时候需要根据各自公司财务制度的不同填写报销审批单。填写报销审批单之后，需要将报销期间所有的差旅费发票填制在报销审批单中，并且将原始凭证粘贴在报销审批单凭证附件粘贴表上。填写好之后，交自己的上级领导签字审批同意，然后交到财务部进行审核。审核完毕后，此报销款项会通过银行卡汇款至报销人的银行卡中

企业人员报销差旅费，对其真实性可以这样进行核查：

一、对出差人具体去了哪里，可以查车票、机票（车票、机票上有出差人的姓名、身份证号码）对住宿可以查住旅馆费发票对出差日期，可以查来回车船票等。

对出差补助费的领取，可以对照企业制订的定额标准进行核对。

1、

出差日人员信息 部门填写出差人员所在的部门出差人员栏目填写出差人员姓名，若有多个可一并填写。

2、

出差日期 出差日期写上出差开始及截止的时间日期。

3、

出差事由 出差事由写清楚你出差的目的及主要内容。

4、

报销日期 报销日期是你填写该报销单的日期。

企业单位员工因参加培训出差的，首先要填写差旅费报销审批单，经部门领导审批后，根据在出差培训期间发生的相关费用，如住宿费、午餐费、交通费、培训费等相关费用实报实销。

报销人将发生的所有发票单据所附在差旅费报销审批单后，到单位财务部门进行报销。

差旅费报销标准没有一定之规，各企业根据各自的实际情况来制定，就是保障差旅行动的必要支出，私企可能相对灵活一些，国企的差旅费范围是有明确规定的。

私企差旅费报销标准

一般是各企业按照国家差旅费管理条例的相关规定，制定了本单位差旅费报销管理的相关办法，有些是按照每天费用包干、实报实销或者是每月固定报销金额等办法报销的。

借支差旅费，指的就是，预先借一部分差旅费，等到差旅结束，回台报账。公司财务管理办法里，对于外出出差，如果费用比较大，允许员工，提前借势一部分差旅费，员工出差回来后，根据实际差旅开支情况，填报差旅费报销单。报销单金额，和预支金额对扣，如有结余，多还少补。

借支差旅费什么意思

本来差旅费是先由个人垫钱开支，然后凭借发票报账，但是有些经办人没钱，所以提前找财务借钱开支，到时候报账后再冲抵，叫做借支差旅费

填制记账凭证：

借：其他应收款－某某人 贷：银行存款或库存现金 将来报销时：

借：管理费用－差旅费 库存现金（退回多余现金）

贷：其他应收款－某某人 库存现金（补付出差人现金） 凭证填制完成后要进行签字、审核 才能记账