退还给公司，在公司上班，因公外出产生的差旅费是可以在公司进行报销的，但是要按照公司的报销标准来进行差旅费的报销，如果出现多报销差旅费情况的，那么应该主动退还给公司，不能够在报销差旅费的时候，超出公司标准来进行差旅费报销

多报销差旅费怎么处理

差旅费的报销应严格按照财务规则，不允许多报。

单位工作人员因公出差需借支差旅费，应先到财务部门领取并填写借款单，按照借款单所列内容填写完整，然后送所在部门领导和有关部门人员审查签字。出纳人员根据自己的职权范围，审核无误后给予现金支付。出差人员回来后，应持各种原始至出纳员处报销，出纳人员要熟知差旅费的开支范围，标准和方法。程序：出差人应先到财务部门领取报销单，将有关原始凭证，例如，车、船票，住宿发票，餐费票等分类后粘贴在报销单据背后，经所在部门领导审核签字后，送财务部门，出纳人员根据相关规定，审核后予以报销。报销单据作为原始凭证编制记账凭证。

多报销差旅费怎么处理

企业报销差旅费必须按财务制度的规定报销，如果多报销的差旅费不符合有关财务制度的规定，不予报销，应当予以退回。

如果符合有关的财务制度规定，应给予报销，会计处理是：

（1）没有预借差旅费。

借：管理费用，贷：库存现金。

（2）如果预借了差旅费。

借：管理费用，贷：其他应收款、库存现金。

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多报销差旅费怎么处理

退还给公司，在公司上班，因公外出产生的差旅费是可以在公司进行报销的，但是要按照公司的报销标准来进行差旅费的报销，如果出现多报销差旅费情况的，那么应该主动退还给公司，不能够在报销差旅费的时候，超出公司标准来进行差旅费报销

多报销差旅费怎么处理

差旅费的报销应严格按照财务规则，不允许多报。

单位工作人员因公出差需借支差旅费，应先到财务部门领取并填写借款单，按照借款单所列内容填写完整，然后送所在部门领导和有关部门人员审查签字。出纳人员根据自己的职权范围，审核无误后给予现金支付。出差人员回来后，应持各种原始至出纳员处报销，出纳人员要熟知差旅费的开支范围，标准和…

企业差旅费报销管理规定2021

企业部级及相当职务人员住普通套间，司局级及以下人员住单间或标准间。

出差人员应当在职务级别对应的住宿费标准限额内，选择安全、经济、便捷的宾馆住宿。

伙食补助费按出差自然(日历)天数计算，按规定标准包干使用。

财政部分地区制定伙食补助费标准。

出差人员应当自行用餐。凡由接待单位统一安排用餐的，应当向接待单位交纳伙食费。

市内交通费按出差自然(日历)天数计算，每人每天80元包干使用。

出差人员由接待单位或其他单位提供交通工具的，应向接待单位或其他单位交纳相关费用。

差旅费是管理费用吗

属于管理费用。

差旅费属于费用类会计科目。差旅费根据不同的部门可以分别计入管理费用、销售费用或者研发支出等科目。

《中央和国家机关差旅费管理办法》的规定：差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

因此，大多数企业在实务中差旅费具体包括的费用有一下几类：

1、交通费：出差途中的车票、船票、机票等

2、车辆费用：如果是自带车辆，出差路上的油费、过路费、停车费等

3、住宿费

4、补助、补贴：误差补助、交通补贴等

5、市内交通费：目的地的公交…

公务员差旅费报销制度

公务员出差报销制度

1、公出人员返校后一周内必须报销还款

2、报销时间为每周二全天，周三上午，周四全天

3、出差费用包括往返车费(不包含出租汽车)，宿费(住宿费限额 40 元/每天， 低于限额，据实报销。 无住宿费收据的，一律不予报销)，购票费 4、交通费开支 (1)乘火车，从晚 8 时至次日晨 7 时之间，在车上过夜 6 小时以上的，或连续乘 车时间超过 12 小时的，可购同席卧铺票。 夜间乘坐长途汽车，轮船最低一级舱 位超过 6 小时的，每人每夜加发一天伙食补助费 (2)工作人员出差期间，每人每天发市内交通费 3 元，包干使用，不再凭据报销 市内交…

差旅费可以同时报销两个人吗

可以的。两人以上，同出同归的，必须合并报销不是同出同归的，不能混报，但要填写差旅费报销分割单。

差旅费是指出差期间因办理公务而产生的交通费、住宿费和公杂费等各项费用。差旅费是行政事业单位和企业的一项重要的经常性支出项目。

差旅费可以同时报销两个人吗

可以，两个出差，由一人将2人出差差旅费，一同填写差旅费报支单，由2位出差人在报支报签名，但是差旅费报支单要填写规范，金额要用中文汉字大写和阿拉伯数字小写，大小写金额要一致，不能涂改，涂改无效。